平山县科学技术和工业信息化局2025年预算公开

471平山县科学技术和工业信息化局		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1001.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出	47.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	179.34
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	13.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	786.66
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	23.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1001.02	本年支出合计	1051.19
33	上年结转结余	50.17	年终结转结余
34	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19

部门预算收入总表

471平山县科学技术和工业信息化局					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1051.19	1001.02	1001.02							50.17
2	206	科学技术支出	47.51	47.51	47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51	5.51	5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51	5.51	5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00	12.00	12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00	12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	736.49	736.49							50.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	736.49	736.49
21	2150501	行政运行	283.49	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00	383.00	383.00
23	2150517	产业发展	70.00	70.00	70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17									50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17									50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96

部门预算支出总表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1051.19	500.51	550.68
2	206	科学技术支出	47.51		47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51		5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51		5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	283.49	503.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	283.49	453.00
21	2150501	行政运行	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00		383.00
23	2150517	产业发展	70.00		70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17		50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17		50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96

部门预算财政拨款收支总表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1001.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	47.51	47.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	179.34	179.34
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	13.72	13.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	786.66	786.66
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	23.96	23.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1001.02	本年支出合计	1051.19	1051.19
33	年初财政拨款结转和结余	50.17	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	50.17
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19	1051.19

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1051.19	500.51	550.68
2	206	科学技术支出	47.51		47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51		5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51		5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	283.49	503.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	283.49	453.00
21	2150501	行政运行	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00		383.00
23	2150517	产业发展	70.00		70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17		50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17		50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.51	462.90	37.61
2	301	工资福利支出	315.84	315.84
3	30101	基本工资	135.49	135.49
4	30102	津贴补贴	49.98	49.98
5	30103	奖金	29.32	29.32
6	30107	绩效工资	31.09	31.09
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72
9	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
10	30113	住房公积金	23.96	23.96
11	302	商品和服务支出	37.61		37.61
12	30201	办公费	6.08		6.08
13	30207	邮电费	10.53		10.53
14	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
15	30239	其他交通费用	18.72		18.72
16	303	对个人和家庭的补助	147.06	147.06
17	30302	退休费	147.06	147.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分平山县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

平山县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县科学技术和工业信息化局2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责及机构设置情况

第一条根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈平山县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2018〕75号），制定本规定。

第二条平山县科学技术和工业信息化局（简称县科工局）为县政府工作部门，机构规格正科级，加挂县委军民融合发展委员会办公室、科学技术局牌子。

第三条县科工局的主要职责是：

（一）提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,推进产业结构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合，促进民营经济发展。

（二）制订并组织实施全县工业行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议,推进现代产业体系建设,起草相关地方性法规、政府规章草案,组织实施行业技术规范和标准,指导行业质量管理工作。

（三）监测、分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责工业用电监测；负责工业应急管理、产业安全有关工作；负责县级药品储备管理的有关工作；发挥工业相关行业协会纽带作用，加强对行业、企业发展态势的把握。

（四）负责提出全县工业固定资产投资规模和方向（含利用外资和境外投资）、工业转型升级（技术改造）投资方向（含利用外资和境外投资）、国家和省、市、县财政性转型升级（技术改造）专项资金安排的意见。

（五）负责对中小企业和民营经济促进工作进行指导、综合协调和监督检查，会同有关部门拟订促进中小企业发展和民营经济发展的相关政策和措施并组织实施，协调解决有关重大问题。

（六）贯彻国家政策和标准,拟订高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等规划并组织实施;指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业;推进实施有关国家和省、市、县科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全县软件业、信息服务业和新兴产业发展。

（七）承担全县振兴装备制造业的组织协调,贯彻执行国家、省、市、县重大技术装备发展和自主创新规划、政策,依托国家和省、市、县重点工程建设，协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

（八）拟订并组织实施全县工业能源节约和资源综合利用促进政策,参与拟订能源节约和资源综合利用促进规划,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

（九）推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和核心竞争力,指导相关行业加强安全生产管理，负责民爆行业生产流通的监督管理和安全生产工作。

（十）组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

（十三）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十四）研究军民融合发展重大政策，提出相关体制改革意见。

（十五）研究提出全县军民融合发展相关重要问题的意见。负责协调、督促、检查、推动县委军民融合发展委员会各专项小组工作；深化军民融合战略合作，协调推进军民融合发展重大项目（专项工程）和重要事项。承担县委军民融合发展委员会日常工作。

（十六）组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

（十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（十八）统筹推进全县创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设，推进科研机构改革发展，推动企业科技创新能力建设，承担推进科技军民融合发展相关工作，推进县重大科技决策咨询制度建设。拟订科学普及和科学传播规划、措施。

（十九）牵头建立统一的县级科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的措施建议，推动多元化科技投入体系建设，协调管理县级财政科技计划（专项、基金等）并组织实施。

（二十）拟订重大科技创新基地建设规划并组织实施，推动科研条件保障、科技平台建设和科技资源开放共享；负责省、市自然科学基金项目和基础研究项目的组织申报工作。

（二十一）编制县重大科技项目计划并组织实施，统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新，牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

（二十二）组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展规划和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析，提出重大任务并组织实施。指导科技园区建设。指导山区科技创新等工作。

（二十三）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十四）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十五）负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，指导科技评价机制改革，统筹科研诚信建设。组织实施创新调查和科技报告制度，承担全县科技保密工作。

（二十六）拟订国际科技合作与创新能力开放合作规划和措施，组织开展国际科技合作交流。指导相关部门和县（市、区）对外科技合作交流工作，组织科技援外和科技援平相关事宜。

（二十七）负责引进国外智力工作。拟订县重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施，建立外国高层次人才吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国（境）培训总体规划和年度计划并组织实施。

（二十八）会同有关部门拟订科技人才队伍建设措施，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才相关计划，推动高端科技创新人才队伍建设。

（二十九）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）根据上述职责，平山县科学技术和工业信息化局内设机构：

办公室、工业强县办、项目办、民营经济办、中小企业科、财务科、政工科、网络信息科、减负办、散装办、稳定科、煤炭办、冶金办、安全生产科、工业经济规划运行监测科等。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县科学技术和工业信息化局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平山县科学技术和工业信息化局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1051.19万元，其中：一般公共预算收入1001.02万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余50.17万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县科学技术和工业信息化局年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1051.19万元，其中基本支出500.51万元，包括人员经费462.90万元和日常公用经费37.61万元；项目支出550.68万元，主要为项目支出主要为运行项目

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排1051.19万元，较2024年预算减少135.73万元，其中：基本支出减少97.20万元，主要为疫情防控项目支出减少项目支出减少38.53万元，主要为科技项目支出减少

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排37.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.28万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.28万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.28万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少0万元，增减变化的主要原因是三公经费无增减变化

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

坚决贯彻落实党的十九届五中全会精神和省委决策部署，科学谋划“十四五”规划，深化工业供给侧结构性改革,发挥财政资金效能，助推平山工业转型升级、民营经济快速发展，切实保障医药储备。2025年全县规模以上工业企业增加值增速预期增长7%左右。改造提升传统产业，引导实施20项以上重点技改项目。加快培育规模以上工业企业，新增规模以上工业企业3家。发展工业互联网,培育壮大新兴产业。支持水泥平板玻璃去产能。鼓励工业设计与制造业深度融合。发展壮大民营经济，支持振兴县域特色产业。力争到2025年年末，专精特新中小企业达到14家。

（二）分项绩效目标

绩效目标：改造提升全县传统产业水平。提升两化融合水平。提升规上工业企业技术创新能力。培育壮大新兴产业

绩效指标：推动实施重点技改项目数量20多项。争取新增规上工业企业数量3家。

2.促进民营经济发展

绩效目标：梯队培育专精特新中小企业。壮大特色产业集群，推动中小企业集聚发展。培训民营企业管理人员，提高人员素质。开展民营经济运行统计和监测分析。

绩效指标：培育新增专精特新中小企业。新增示范产业集群、特色产业集群。

（三）工作保障措施

1.加强组织领导。建立统筹协调、分工协作、密切配合、合力推进的工作机制。成立由局主要领导同志任组长、各分管领导任副组长、各单位（处室）主要负责人为组员的预算绩效工作领导小组，领导小组下设办公室，围绕年度总体绩效目标和分类绩效目标，细化工作方案，明确责任主体、实施进度要求，确保如期完成。

2.狠抓工作落实。按照“谁花钱、谁负责、谁举证”的原则，明确各单位科室预算绩效管理职责。根据预算绩效领导小组指示，各科室配合领导小组办公室开展分管项目及内容的预算绩效管理具体工作，实现花钱必问效，确保财务与业务工作紧密衔接。各科室按规定对申请重大专项开展事前绩效评估，科学设定专项资金绩效目标、预算项目绩效目标，按要求积极开展预算绩效中期评估、终期绩效评价，根据评价结果进行整改，确保绩效目标顺利实现。

3.强化预算管理。开展绩效运行监控管理，强化财政预算执行的刚性约束。进一步规范财政资金使用和管理，强化内部控制制度建设。督促有关科室切实加快执行进度，预算一经批复，尽快启动项目，加快履行政府采购手续，确保按照时间节点完成支出任务，及早发挥财政资金效益。

4.完善评价机制。在预算绩效领导小组领导下，按照要求扎实开展绩效自评。制定评价工作方案，明确评价内容、责任处室、评价方法等。必要时，聘请第三方机构独立开展评价.

对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

5.加强宣传培训。组织开展业务培训，提高本部门职工业务素质，强化预算绩效管理意识，掌握工作方法，提升管理能力。加大绩效预算宣传力度，利用多途径、多方式宣传绩效理念，营造良好的舆论氛围，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2024】270号关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710348D		项目名称	冀财建【2024】270号关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					70.00
绩效目标	1.县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成支持企业数量	按要求完成支持企业数量	按要求	政策依据
	质量指标	促进特色产业高质量发展	促进特色产业高质量发展	符合	政策依据
	时效指标	及时完成工作任务	及时完成工作任务	及时	政策依据
	成本指标	资金成本在预算范围内	资金成本在预算范围内	可控	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	有助于提高企业社会形象	有助于提高企业社会形象	有助于	政策依据
	生态效益指标	有助于企业生态发展	有助于企业生态发展	提高	政策依据
	可持续影响指标	有助于企业可持续发展	有助于企业可持续发展	可持续	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	政策依据

2、冀财建【2024】274号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710213E		项目名称	冀财建【2024】274号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	高新技术企业认定奖补资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					30.00
绩效目标	1.高新技术企业认定奖补资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业发放数量	按要求完成企业发放数量	≥3家	政策依据
	质量指标	质量达到相关要求	质量达到相关要求	达到	政策依据
	时效指标	按时完成款项发放	按时完成款项发放	按时	政策依据
	成本指标	成本能够有效的计量	成本能够有效的计量	有效计量	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	提高企业社会形象	提高企业社会形象	提高	政策依据
	生态效益指标	有助于企业生态环境发展	有助于企业生态环境发展	有助于	政策依据
	可持续影响指标	促进企业持续发展	促进企业持续发展	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

3、冀财建【2024】310号关于调整2023年中央中小企业发展专项资金预算（第六批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000311572Y		项目名称	冀财建【2024】310号关于调整2023年中央中小企业发展专项资金预算（第六批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	50.17	其中：财政资金	50.17	其他资金
	中小企业发展专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.00
绩效目标	1.中小企业发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业资金支持数量	按要求完成企业资金支持数量	≥3家	市政府批示文件
	质量指标	完成项目建设通过专家验收比率	完成项目建设通过专家验收比率	≥95%	市政府批示文件
	时效指标	按时完成项目资金拨付	按时完成项目资金拨付	按时	市政府批示文件
	成本指标	项目预算资金可控	项目预算资金可控	可控	市政府批示文件
效益指标	经济效益指标	促进中小企业经济发展	促进中小企业经济发展	促进	市政府批示文件
	社会效益指标	引导和推动全市中小企业加快转型	引导和推动全市中小企业加快转型	推动	市政府批示文件
	生态效益指标	提高企业生态环境发展	提高企业生态环境发展	提高	市政府批示文件
	可持续影响指标	有助于企业可持续发展	有助于企业可持续发展	有助于	市政府批示文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	市政府批示文件

4、冀财教【2024】127号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710325T		项目名称	冀财教【2024】127号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	17.51	其中：财政资金	17.51	其他资金
	科技创新专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					17.51
绩效目标	1.科技研发后补助，科技特派员工作站。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业补贴数量	按要求完成企业补贴数量	按要求	政策依据
	质量指标	质量达到相关要求标准	质量达到相关要求标准	达到	政策依据
	时效指标	按时完成补贴发放	按时完成补贴发放	按时	政策依据
	成本指标	成本能够有效的计量	成本能够有效的计量	有效计量	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	有助于提高企业社会形象	有助于提高企业社会形象	有助于	政策依据
	生态效益指标	促进企业生态发展	促进企业生态发展	生态性	政策依据
	可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展	可持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

5、解决企业遗留问题资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P000031103336		项目名称	解决企业遗留问题资金
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	解决企业遗留问题，减少群众上访
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					15.00
绩效目标	1.解决企业遗留问题，减少群众上访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求和计划完成任务项目	按要求和计划完成任务项目	≥100%	政策依据
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	政策依据
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	增加工作完成率	增加工作完成率	≥90%	政策依据
	社会效益指标	有效利用人员优势完成社会工作	有效利用人员优势完成社会工作	有效完成工作	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

6、经济运行、盐业专职人员工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110337L		项目名称	经济运行、盐业专职人员工作经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	经济运行、盐业人员工作经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			15.00		30.00
绩效目标	1.经济运行、盐业专职人员工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求和计划完成任务项目	按要求和计划完成任务项目	≥100%	政策依据
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	政策依据
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	增加工作完成率	增加工作完成率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	有效利用人员优势完成社会工作	有效利用人员优势完成社会工作	有效完成工作	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

7、退休付业工生活补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110331Y		项目名称	退休付业工生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金
	发放退休付业工生活补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			106.50		213.00
绩效目标	1.发放退休付业工生活补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成付业工发放人数	按要求完成付业工发放人数	≥100%	政策依据
	质量指标	精准发放，确保发放准确性	精准发放，确保发放准确性	≥90%	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放	按时	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	保障人民群众基本生活	保障人民群众基本生活	保障	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例	≥90%	政策依据

8、未退休付业工生活补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110327Q		项目名称	未退休付业工生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金
	发放未退休付业工生活补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			62.50		125.00
绩效目标	1.发放未退休付业工生活补贴，减少付业工上访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成付业工发放人数	按要求完成付业工发放人数	≥100%	政策依据
	质量指标	精准发放，确保发放准确性	精准发放，确保发放准确性	≥100%	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放	按时	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	政策依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	保障人民群众基本生活	保障人民群众基本生活	保障	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例	≥90%	政策依据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

471平山县科学技术和工业信息化局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

平山县科学技术和工业信息化局（含所属单位）上年末固定资产金额为139.70万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为0.00万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

471平山县科学技术和工业信息化局	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.70
1、房屋（平方米）	6916.60	126.29
其中：办公用房（平方米）	830	15.15
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	72	13.41

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支

2025年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算信息公开情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

部门预算收支总表

471平山县科学技术和工业信息化局		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1001.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出	47.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	179.34
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	13.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	786.66
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	23.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1001.02	本年支出合计	1051.19
33	上年结转结余	50.17	年终结转结余
34	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19

部门预算收入总表

471平山县科学技术和工业信息化局					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1051.19	1001.02	1001.02							50.17
2	206	科学技术支出	47.51	47.51	47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51	5.51	5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51	5.51	5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00	12.00	12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00	12.00	12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00	30.00	30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	736.49	736.49							50.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	736.49	736.49
21	2150501	行政运行	283.49	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00	383.00	383.00
23	2150517	产业发展	70.00	70.00	70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17									50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17									50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96	23.96

部门预算支出总表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1051.19	500.51	550.68
2	206	科学技术支出	47.51		47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51		5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51		5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	283.49	503.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	283.49	453.00
21	2150501	行政运行	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00		383.00
23	2150517	产业发展	70.00		70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17		50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17		50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96

部门预算财政拨款收支总表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1001.02	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出	47.51	47.51
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	179.34	179.34
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	13.72	13.72
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出	786.66	786.66
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	23.96	23.96
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	1001.02	本年支出合计	1051.19	1051.19
33	年初财政拨款结转和结余	50.17	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	50.17
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	1051.19	支出总计	1051.19	1051.19

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1051.19	500.51	550.68
2	206	科学技术支出	47.51		47.51
3	20604	技术研究与开发	5.51		5.51
4	2060499	其他技术研究与开发支出	5.51		5.51
5	20605	科技条件与服务	12.00		12.00
6	2060502	技术创新服务体系	12.00		12.00
7	20699	其他科学技术支出	30.00		30.00
8	2069999	其他科学技术支出	30.00		30.00
9	208	社会保障和就业支出	179.34	179.34
10	20805	行政事业单位养老支出	177.09	177.09
11	2080501	行政单位离退休	147.06	147.06
12	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.03	30.03
13	20827	财政对其他社会保险基金的补助	2.25	2.25
14	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.31	1.31
15	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.94	0.94
16	210	卫生健康支出	13.72	13.72
17	21011	行政事业单位医疗	13.72	13.72
18	2101101	行政单位医疗	13.72	13.72
19	215	资源勘探工业信息等支出	786.66	283.49	503.17
20	21505	工业和信息产业	736.49	283.49	453.00
21	2150501	行政运行	283.49	283.49
22	2150502	一般行政管理事务	383.00		383.00
23	2150517	产业发展	70.00		70.00
24	21508	支持中小企业发展和管理支出	50.17		50.17
25	2150805	中小企业发展专项	50.17		50.17
26	221	住房保障支出	23.96	23.96
27	22102	住房改革支出	23.96	23.96
28	2210201	住房公积金	23.96	23.96

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	500.51	462.90	37.61
2	301	工资福利支出	315.84	315.84
3	30101	基本工资	135.49	135.49
4	30102	津贴补贴	49.98	49.98
5	30103	奖金	29.32	29.32
6	30107	绩效工资	31.09	31.09
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.03	30.03
8	30110	职工基本医疗保险缴费	13.72	13.72
9	30112	其他社会保障缴费	2.25	2.25
10	30113	住房公积金	23.96	23.96
11	302	商品和服务支出	37.61		37.61
12	30201	办公费	6.08		6.08
13	30207	邮电费	10.53		10.53
14	30231	公务用车运行维护费	2.28		2.28
15	30239	其他交通费用	18.72		18.72
16	303	对个人和家庭的补助	147.06	147.06
17	30302	退休费	147.06	147.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

471平山县科学技术和工业信息化局			预算年度：2025	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分平山县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

平山县科学技术和工业信息化局2025年部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一、部门职责及机构设置情况

第一条根据《中共石家庄市委办公厅、石家庄市人民政府办公厅关于印发〈平山县机构改革方案〉的通知》（石办字〔2018〕75号），制定本规定。

第三条县科工局的主要职责是：

（十）组织开展工业、中小企业、民营企业的对外合作与交流。

（十一）承担履行《禁止化学武器公约》的组织协调工作。

（十二）负责二轻集体工业联社资产的经营和管理。

（十三）负责流通领域盐业行业管理和食盐专营管理。

（十四）研究军民融合发展重大政策，提出相关体制改革意见。

（十六）组织实施国民经济、装备动员，交通战备保障等工作。

（十七）贯彻落实创新驱动发展战略方针，拟订科技发展、引进国外智力规划并组织实施，起草有关科技方面的地方性法规、政府规章草案。

（二十三）牵头技术转移体系建设，拟订科技成果转移转化和促进产学研结合相关措施并组织实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

（二十四）统筹区域科技创新体系建设，促进区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设。

（二十九）承担省科学技术奖、省燕赵友谊奖的申报组织工作。

（三十）完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）根据上述职责，平山县科学技术和工业信息化局内设机构：

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县科学技术和工业信息化局本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

1、收入说明

2、支出说明

3、比上年增减情况

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排37.61万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

（二）分项绩效目标

绩效目标：改造提升全县传统产业水平。提升两化融合水平。提升规上工业企业技术创新能力。培育壮大新兴产业

绩效指标：推动实施重点技改项目数量20多项。争取新增规上工业企业数量3家。

2.促进民营经济发展

绩效指标：培育新增专精特新中小企业。新增示范产业集群、特色产业集群。

（三）工作保障措施

对在绩效评价发现的问题，研究解决对策，及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、冀财建【2024】270号关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710348D		项目名称	冀财建【2024】270号关于提前下达2025年县域特色产业集群“领跑者”企业培育等项目资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	70.00	其中：财政资金	70.00	其他资金
	县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					70.00
绩效目标	1.县域特色产业集群“领跑者”企业培育项目资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成支持企业数量	按要求完成支持企业数量	按要求	政策依据
	质量指标	促进特色产业高质量发展	促进特色产业高质量发展	符合	政策依据
	时效指标	及时完成工作任务	及时完成工作任务	及时	政策依据
	成本指标	资金成本在预算范围内	资金成本在预算范围内	可控	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	有助于提高企业社会形象	有助于提高企业社会形象	有助于	政策依据
	生态效益指标	有助于企业生态发展	有助于企业生态发展	提高	政策依据
	可持续影响指标	有助于企业可持续发展	有助于企业可持续发展	可持续	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	支持企业满意度	≥90%	政策依据

2、冀财建【2024】274号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710213E		项目名称	冀财建【2024】274号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金（高新技术企业认定奖补）预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	高新技术企业认定奖补资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					30.00
绩效目标	1.高新技术企业认定奖补资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业发放数量	按要求完成企业发放数量	≥3家	政策依据
	质量指标	质量达到相关要求	质量达到相关要求	达到	政策依据
	时效指标	按时完成款项发放	按时完成款项发放	按时	政策依据
	成本指标	成本能够有效的计量	成本能够有效的计量	有效计量	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	提高企业社会形象	提高企业社会形象	提高	政策依据
	生态效益指标	有助于企业生态环境发展	有助于企业生态环境发展	有助于	政策依据
	可持续影响指标	促进企业持续发展	促进企业持续发展	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

3、冀财建【2024】310号关于调整2023年中央中小企业发展专项资金预算（第六批）的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013124P00000311572Y		项目名称	冀财建【2024】310号关于调整2023年中央中小企业发展专项资金预算（第六批）的通知
预算规模及资金用途	预算数	50.17	其中：财政资金	50.17	其他资金
	中小企业发展专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					0.00
绩效目标	1.中小企业发展专项资金

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业资金支持数量	按要求完成企业资金支持数量	≥3家	市政府批示文件
	质量指标	完成项目建设通过专家验收比率	完成项目建设通过专家验收比率	≥95%	市政府批示文件
	时效指标	按时完成项目资金拨付	按时完成项目资金拨付	按时	市政府批示文件
	成本指标	项目预算资金可控	项目预算资金可控	可控	市政府批示文件
效益指标	经济效益指标	促进中小企业经济发展	促进中小企业经济发展	促进	市政府批示文件
	社会效益指标	引导和推动全市中小企业加快转型	引导和推动全市中小企业加快转型	推动	市政府批示文件
	生态效益指标	提高企业生态环境发展	提高企业生态环境发展	提高	市政府批示文件
	可持续影响指标	有助于企业可持续发展	有助于企业可持续发展	有助于	市政府批示文件
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	市政府批示文件

4、冀财教【2024】127号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00004710325T		项目名称	冀财教【2024】127号关于提前下达2025年支持市县科技创新和科学普及专项资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	17.51	其中：财政资金	17.51	其他资金
	科技创新专项资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					17.51
绩效目标	1.科技研发后补助，科技特派员工作站。

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成企业补贴数量	按要求完成企业补贴数量	按要求	政策依据
	质量指标	质量达到相关要求标准	质量达到相关要求标准	达到	政策依据
	时效指标	按时完成补贴发放	按时完成补贴发放	按时	政策依据
	成本指标	成本能够有效的计量	成本能够有效的计量	有效计量	政策依据
效益指标	经济效益指标	促进企业经济发展	促进企业经济发展	促进	政策依据
	社会效益指标	有助于提高企业社会形象	有助于提高企业社会形象	有助于	政策依据
	生态效益指标	促进企业生态发展	促进企业生态发展	生态性	政策依据
	可持续影响指标	促进企业可持续发展	促进企业可持续发展	可持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

5、解决企业遗留问题资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P000031103336		项目名称	解决企业遗留问题资金
预算规模及资金用途	预算数	15.00	其中：财政资金	15.00	其他资金
	解决企业遗留问题，减少群众上访
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					15.00
绩效目标	1.解决企业遗留问题，减少群众上访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求和计划完成任务项目	按要求和计划完成任务项目	≥100%	政策依据
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	政策依据
	时效指标	及时性	及时性	≥90%	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	增加工作完成率	增加工作完成率	≥90%	政策依据
	社会效益指标	有效利用人员优势完成社会工作	有效利用人员优势完成社会工作	有效完成工作	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

6、经济运行、盐业专职人员工作经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110337L		项目名称	经济运行、盐业专职人员工作经费
预算规模及资金用途	预算数	30.00	其中：财政资金	30.00	其他资金
	经济运行、盐业人员工作经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			15.00		30.00
绩效目标	1.经济运行、盐业专职人员工作经费

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求和计划完成任务项目	按要求和计划完成任务项目	≥100%	政策依据
	质量指标	完成率	完成率	≥90%	政策依据
	时效指标	及时性	及时性	≥100%	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	增加工作完成率	增加工作完成率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	有效利用人员优势完成社会工作	有效利用人员优势完成社会工作	有效完成工作	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	人民群众满意度	≥90%	政策依据

7、退休付业工生活补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110331Y		项目名称	退休付业工生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	213.00	其中：财政资金	213.00	其他资金
	发放退休付业工生活补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			106.50		213.00
绩效目标	1.发放退休付业工生活补贴

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成付业工发放人数	按要求完成付业工发放人数	≥100%	政策依据
	质量指标	精准发放，确保发放准确性	精准发放，确保发放准确性	≥90%	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放	按时	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥100%	政策依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	保障人民群众基本生活	保障人民群众基本生活	保障	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥90%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例	≥90%	政策依据

8、未退休付业工生活补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13013125P00003110327Q		项目名称	未退休付业工生活补贴
预算规模及资金用途	预算数	125.00	其中：财政资金	125.00	其他资金
	发放未退休付业工生活补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
			62.50		125.00
绩效目标	1.发放未退休付业工生活补贴，减少付业工上访

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	按要求完成付业工发放人数	按要求完成付业工发放人数	≥100%	政策依据
	质量指标	精准发放，确保发放准确性	精准发放，确保发放准确性	≥100%	政策依据
	时效指标	按时发放	按时发放	按时	政策依据
	成本指标	项目资金支付率	项目资金支付率	≥90%	政策依据
效益指标	经济效益指标	资金的使用率	资金的使用率	≥100%	政策依据
	社会效益指标	保障人民群众基本生活	保障人民群众基本生活	保障	政策依据
	生态效益指标	结果准确性	结果准确性	≥100%	政策依据
	可持续影响指标	可持续性服务	可持续性服务	持续性	政策依据
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度占总数的比例	群众满意度占总数的比例	≥90%	政策依据

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

471平山县科学技术和工业信息化局

单位：万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量单位

数量

单价

政府采购金额（当年部门预算安排资金）

2025年预留中小微企业份额

项目名称

预算资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位资金

上年结转结余

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

九、国有资产信息

部门固定资产占用情况表

471平山县科学技术和工业信息化局	截止时间：2024-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		139.70
1、房屋（平方米）	6916.60	126.29
其中：办公用房（平方米）	830	15.15
2、车辆（台、辆）
3、单价在20万元以上的设备
4、其他固定资产	72	13.41

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。