部门预算收支总表

915平山县营里乡财政所		预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	预算数	项  目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	590.20	一、一般公共服务支出	437.32
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	100.61
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	18.41
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	33.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	590.20	本年支出合计	590.20
33	上年结转结余		年终结转结余
34	收入总计	590.20	支出总计	590.20

部门预算收入总表

915平山县营里乡财政所					预算年度：2025			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目    编码	科目名称		小计	财政拨款 收入	财政专户 收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	590.20	590.20	590.20
2	201	一般公共服务支出	437.32	437.32	437.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.32	437.32	437.32
4	2010301	行政运行	437.32	437.32	437.32
5	208	社会保障和就业支出	100.61	100.61	100.61
6	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49	97.49
7	2080501	行政单位离退休	55.94	55.94	55.94
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55	41.55
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12	3.12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82	1.82
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30	1.30
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41	18.41
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41	18.41
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41	18.41
15	221	住房保障支出	33.86	33.86	33.86
16	22102	住房改革支出	33.86	33.86	33.86
17	2210201	住房公积金	33.86	33.86	33.86

部门预算支出总表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上接上级     支出	对附属单位补助支出
	科目    编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	590.20	590.20
2	201	一般公共服务支出	437.32	437.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.32	437.32
4	2010301	行政运行	437.32	437.32
5	208	社会保障和就业支出	100.61	100.61
6	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49
7	2080501	行政单位离退休	55.94	55.94
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41
15	221	住房保障支出	33.86	33.86
16	22102	住房改革支出	33.86	33.86
17	2210201	住房公积金	33.86	33.86

部门预算财政拨款收支总表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	收入		支出
	项  目	金额	项  目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政    拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	590.20	一、一般公共服务支出	437.32	437.32
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出
8			八、社会保障和就业支出	100.61	100.61
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出	18.41	18.41
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出	33.86	33.86
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	590.20	本年支出合计	590.20	590.20
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款
35	二、政府性基金预算拨款
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	590.20	支出总计	590.20	590.20

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.20	590.20
2	201	一般公共服务支出	437.32	437.32
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	437.32	437.32
4	2010301	行政运行	437.32	437.32
5	208	社会保障和就业支出	100.61	100.61
6	20805	行政事业单位养老支出	97.49	97.49
7	2080501	行政单位离退休	55.94	55.94
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.55	41.55
9	20827	财政对其他社会保险基金的补助	3.12	3.12
10	2082701	财政对失业保险基金的补助	1.82	1.82
11	2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.30	1.30
12	210	卫生健康支出	18.41	18.41
13	21011	行政事业单位医疗	18.41	18.41
14	2101101	行政单位医疗	18.41	18.41
15	221	住房保障支出	33.86	33.86
16	22102	住房改革支出	33.86	33.86
17	2210201	住房公积金	33.86	33.86

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	590.20	509.08	81.12
2	301	工资福利支出	453.14	453.14
3	30101	基本工资	182.49	182.49
4	30102	津贴补贴	62.91	62.91
5	30103	奖金	34.69	34.69
6	30107	绩效工资	76.11	76.11
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.55	41.55
8	30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41
9	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12
10	30113	住房公积金	33.86	33.86
11	302	商品和服务支出	81.12		81.12
12	30201	办公费	10.48		10.48
13	30204	手续费	0.06		0.06
14	30206	电费	15.00		15.00
15	30207	邮电费	12.96		12.96
16	30213	维修(护)费	1.00		1.00
17	30231	公务用车运行维护费	1.30		1.30
18	30239	其他交通费用	40.32		40.32
19	303	对个人和家庭的补助	55.94	55.94
20	30302	退休费	55.94	55.94

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

915平山县营里乡财政所			预算年度：2025	单位：万元
序号	项  目	资 金 性 质
		合计	一般公共预算              财政拨款	政府性基金                  预算拨款	国有资本经营              预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出预算，空表列示。

第一部分  平山县营里乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

平山县营里乡财政所2025年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平山县营里乡财政所2025年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

一是落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

二是促进发展。科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

三是维护稳定。要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

四是加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

五是提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展，充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

 

 

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县营里乡财政所本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平山县营里乡财政所机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入590.20万元，其中：一般公共预算收入590.20万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县营里乡财政所年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算590.20万元，其中基本支出590.20万元，包括人员经费509.08万元和日常公用经费81.12万元；项目支出0.00万元，主要为无项目支出

3、比上年增减情况

2025年预算收支安排590.20万元，较2024年预算减少26.90万元，其中：基本支出减少26.90万元，主要为一般公共服务支出减少24.13万元；社会保障和就业支出减少0.72万元；卫生健康支出减少0.75万元；住房保障支出减少1.29万元。项目支出增加0.00万元，主要为无项目支出

三、机关运行经费安排情况

2025年，我部门机关运行经费共计安排81.12万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0.00万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费0.00万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费0.00万元)；公务接待费0.00万元。与2024年相比减少2.60万元，增减变化的主要原因是公车运行维护费减少2.60万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一是全面实施乡村振兴战略，加大农村环境治理力度，以实施农村“厕所革命”为重点，深入推进乡村“清洁工程”，打造美丽村庄、平安村庄、和谐村庄、幸福村庄，力争通过几年坚持不懈的努力，全镇“四个村庄”建设实现全覆盖。  

二是积极处置闲置工业用地，与县直部门一道，想方设法盘活闲置工业用地，最大限度引导资源要素向成长性好、带动性强的优质企业配置；加大招商引资力度，加快发展全域旅游、文化创意、娱乐休闲、健康养老等生活性服务业。

三是统筹抓好脱贫攻坚、信访稳定、环境保护等各项工作。

（二）分项绩效目标

1、强力推进民生工程，大力发展社会事业。

一是坚持以民为本,继续扎实推进脱贫攻坚工程。坚持“因地制宜、科学规划、分类扶持”的原则，有序推进帮扶计划，加大扶贫项目的谋划和落实，增强脱贫示范引领工作，切实增加农民收入。确保2019年建档立卡贫困群众全部脱贫。二是突出抓好“美丽乡村”示范村建设和城乡环境综合治理工作，由此“以点带面”， 积极推进全镇其他村的新农村建设。三是深入开展文明创建和群众文化活动。以“美丽乡村，文明家园”、“文明村镇”、“十星级文明户”创建活动为载体，大力开展农村精神文明创建活动，加快文化站、农家书屋、农民体育文化广场和广播电视“村村通工程等重点公共文化基础设施建设，广泛开展群众性文体活动，不断提高全民素质；四是切实做好民政保障工作。进一步扩大社会保险、社会救助、社会福利、慈善扶助的覆盖面，着力做好扶老、助残、救孤、济困等工作。

2、加强社会管理，促进社会和谐稳定。

全力维护社会大局安定和谐，牢固树立稳定是第一要务，稳定压倒一切的思想，要以创建平安回舍为抓手，紧扣推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三个重点，切实解决影响社会和谐稳定的源头性、根本性、基础性的问题，把矛盾化解在基层，解决在萌芽状态，努力做到民事调解不出组，小事不出村，大事不出镇。进一步加强公共安全监督，强化交通、服务行业管理，加强消防、矿山等安全检查，落实安全措施和责任，及时消除事故隐患，有效防止重特大事故发生。深化食品安全创建活动，整合检测资源，加强日常管理，确保食品药品安全。

3、以改革创新的精神全面推进党的建设。

一是要围绕全镇工作大局，结合思想和工作实际，进一步加强理论学习，教育广大党员干部牢固树立正确的世界观、人生观、价值观。二是继续加强党风廉政建设和反腐败斗争。深入开展党性党风党纪教育，加大警示教育力度，筑牢党纪国法和思想道德防线。三是保持党和群众的血肉联系，加强和改进党的作风建设，发扬求实精神和务实作风，把群众利益放到第一位，真正做到权为民所用，利为民所谋，情为民所系。

（三）工作保障措施

乡镇党委

1、全面贯彻党的路线、方针、政策和上级党委的指示决定，宣传和执行国家法令、法规，团结、组织党员和群众，保证党的各项任务在辖区内顺利实施。

2、讨论决定本辖区改革开放、经济建设、社会发展、城市管理。

3、抓好党委自身建设。

4、认真做好思想政治工作，抓好社会主义精神文明建设，提高居民素质，维护本辖区的社会稳定。

5、负责领导、协调人大工作委员会、镇政府开展工作，抓好人民武装工作，加强对工会、共青团、妇联等组织的领导。

6、认真做好上级党委布置的其他工作。

乡镇政府

1、全面贯彻党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定和命令。

2、编报和执行财政预算、收入支出和管理工作。

3、负责辖区内工业、农业、第三产业管理工作，繁荣区域经济。

4、负责科教文卫等行政工作；负责辖区内的精神文明建设工作。

5、负责社区建设、管理、服务工作，指导村委会开展工作。

6、处理人民来信来访工作。

7、负责社区公共服务设施、公共服务机构建设等工作。

8、组织开发辖区内重要的经济社会发展项目。

9、办理县政府交办的其他工作事项。

乡镇统计

1、执行国家统计调查和地方统计调查任务，贯彻全国统一的基本统计报表制度和国家统计标准。

2、按规定搜集、整理、分析、提供和管理本乡镇的基本统计资料。

3、组织指导本乡镇个有关部门和人员加强农村统计基础工作建设，健全本乡镇的统计台账制度和统计档案制度。

4、组织乡镇以下的统计业务工作。

5、组织开展《中华人民共和国统计法》等统计法规的学习、宣传活动，加强统计行政管理，定期开展统计数据检查，配合上级统计执法工作。

乡镇财政

1、紧紧围绕镇党委、政府的整体工作思路，牢固树立大局意识，贯彻科学发展观，合理安排支出，确保财政收支平衡。

2、把组织财政收入作为工作重点，突出抓好财源建设。积极筹措资金，搞好资金调度，确保镇各项重点事业的投入。

3、加强财务管理，提高理财水平，建立安全的财务管理制度，量财办事，勤俭节约，做好政府后勤工作。

4、坚持以人为本，从严理财的原则，规范财务管理制度，负责镇财务检查和监督。

5、做好各项惠农款项的发放工作，加大对农业弱势群体的救助，确保各项公益事业支出力度。

乡镇计生

1、全年出生人口符合政策生育率不低于90%，统计求实率不低于95%。

2、加强乡、村两级计生队伍建设，健全基层服务网络，推动计生事业信息化发展，实现新跨越。

3、开展婚育新风进万家活动和“关爱女孩行动”，综合治理出生人口性别比偏高问题。落实“三级两全包保”服务责任制，“生育政策早知道”宣传品入户率达到100%以上。

4、加强孕前型管理与服务，严格落实季普查制度，已婚育龄妇女综合避孕率达到80%以上，当年生育子女夫妇的长效节育措施落实率达到家88%。

5、加强农村计划生育技术服务体系建设，大力实施出生缺陷工程，提高出生人口素质。出生缺陷一级预防覆盖率达到70%以上。

6、依法行政，严格再生育审批。杜绝违法施政案件发生，实行计划生育政务公开的村达到100%。开展计划生育依法行政便民维权活动，严格遵守群众工作“八项纪律”。

7、下大力开展专项整治，坚决遏制出生人口性别比例偏高的势头。

乡镇国土

1、宣传、贯彻执行党和国家有关土地资源的法律法规和方针、政策。

2、会同上级土地主管部门编制全镇的土地开发利用总体规划，年度用地计划和国家建设征用土地工作。

3、认真做好开展制止乱占耕地和滥用土地，查处土地违法占地案件，调解处理本辖区内的山林土地纠纷，处理好农村宅基地纠纷。

4、认真做好镇土地统计台账的建立，搜集土地有关资料，文件、图片、图纸，变更调查、登记、统计土地证书年检和土地档案管理工作。

5、为人民服务，宣传好保护耕地就是保护我们生命线的指导思想。

6、认真完成镇党委、政府交办和各项工作任务。

乡镇文化

1、根据上级业务部门和镇党委、政府的指示精神，结合我镇实际，制定我镇文化工作计划，经领导审核批准，组织实施。

2、发挥广播、有线电视等媒体的作用及时向广大群众宣传党的路线、方针、政策和健康的文艺节目。

3、紧紧围绕镇党委、政府的中心工作，有针对性地开展科普教育活动和群众性的文化体育活动。

4、做好文化服务站图书资料的统计、借阅、保管及体育器材的登记管理工作。

5、收集、整理我镇民间文化遗产、配合上级有关部门开展辖区内民间文化调查。

6、负责本区域的对外新闻宣传、报道工作。

乡镇农业

1、搞好农药、化肥、种子等农用物资的调拨工作。

2、搞好农业技术和良种推广及病虫害防治工作。

3、搞好中低田改造、农田水利建设和林权改革工作。

4、抓好农村合作社点、新能源和农村沼气建设工作。

5、做好美丽乡村建设。

6、加大山区开发力度，发展观光农业基地

7、完成县农业、林业、畜牧、水利部门下达的各项任务。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

七、部门项目预算安排情况及绩效目标