平山县科学技术协会

2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将平山县科协2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科技工作者服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
平山县科学技术协会	行政	正科级	财政拨款
二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我县部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映的预算中。平山县科学技术协会的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入118.48元，其中：一般公共预算收入118.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平山县科协年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年部门支出预算为118.48万元，其中基本支出110.48万元，包括人员经费98.42万元和日常公用经费12.06万元；项目支出8万元，为科普经费；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2020年部门预算收支安排118.48万元，较2019年增加31.23万元，其中：基本支出增加23.23万元，主要是人员增加，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出增加8万元，主要是增加老科协科普经费；其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排12.06万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、日常维修费、办公楼物业管理费、公务车运行维护费等支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元)；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

按国家科学的统一定位，科学的工作职责为：为经济社会发展服务，为提高全民素质服务为科技工作者服务。

（二）分项绩效目标

全民素质工作年底通过市级验收；科普讲座、科技培训按市科协要求完成；完成科普基地建设；开展科技周、科普日大型宣传活动；老科协开展正常活动。

绩效目标：1流动科技馆展出3个月。2、开展科普宣传5次。3、数学主题公园建设1个。

（三）工作保障措施

完成本年度发展规划目标，需要制度、人员、经费做保障。

第二部分 预算项目绩效目标

1、冀财教[2019]133号关于提前下达2020年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项绩效目标表

731002平山县科学技术协会	单位：万元
项目编码	731-0401-YSN-60WP	项目名称	冀财教[2019]133号关于提前下达2020年支持市县科技创新和科学普及（基层科普行动计划等）专项
预算规模及资金用途	预算数	6.00	其中：财政资金	6.00	其他资金
流动科技馆运行。
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
100.00
绩效目标	1、2020年6月底完成

2、展示3个月

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	时效指标
2020年6月底完成	6月底完成	冀财教[2019]133号
数量指标
展示3个月	3个月	冀财教[2019]133号
效果指标	社会效益指标
科技创新和科学普及	科技创新和科学普及	冀财教[2019]133号
满意度指标	服务对象满意度指标
受益对象满意度	≥075	冀财教[2019]133号
2、老科协活动经费绩效目标表

731002平山县科学技术协会	单位：万元
项目编码	731-0401-JXN-6KK4	项目名称	老科协活动经费
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
老科协科普活动经费
资金支出计划（%）	3月底	6月底	10月底	12月底
50.00	100.00
绩效目标	1、开展科普宣传5次

2、数学主题公园建设

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标
开展科普宣传	≥5	冀办发[2009]9号
效果指标	社会效益指标
科技创新科学普及	科技创新科学普及	冀办发[2009]9号
满意度指标	服务对象满意度指标
受益对象满意度	≥75	冀办发[2009]9号
六、政府采购预算情况

2020年我部门安排政府采购预算0万元，空表列示：

部门政府采购预算

项目名称	预算资金（万元）	采购物品名称	采购目录序号	单价（万元）	数量
0
0	0

七、国有资产信息

平山县科学技术协会上年末固定资产金额为13.33万元。本年度本单位无购置固定资产的预算。详见下表：

平山县科协固定资产占用情况表

编制部门：平山县科协 截止时间：2019年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	－－	13.33
1、房屋（平方米）
其中：办公用房（平方米）
2、车辆（台、辆）	1	7.9
3、单价在20万元以上的设备	－－
4、其他固定资产	－－	5.43
八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。